İç tetkik planlayıp yürütme

Kim yapar: Baş tetkikçi / Kalite Yöneticisi Süre: planlama 15 dakika, tetkik günü boyunca kayıt, kapanış 15 dakika

Ön koşul: kriter kütüphanesi

Tetkikte kullanacağınız kontrol soruları Kriter Kütüphanesi’nde bulunmalı.

Boşsa: Tetkikler → Kriter Kütüphanesi → Kütüphaneden Yükle ile kapsamınızdaki standartların hazır kriterlerini alın. (Önce standardın Ayarlar → Standartlar’dan yüklenmiş olması gerekir.) Kendi kriterlerinizi de ekleyebilirsiniz.

1. Tetkiki planlayın

1. Tetkikler → Yeni Tetkik
2. Başlık, tür (iç / dış / tedarikçi), varsa program.
3. Standartlar ve tetkik edilen süreçler (onay kutularından çoklu seçim).

   Programa bağlarsanız standart listesi programın standartlarıyla daralır.

4. Baş tetkikçi, tetkikçiler, denetlenenler.
5. Amaç ve Kapsam ayrı alanlardır (ISO 19011) — ikisini de doldurun.
6. Planlanan tarih.
7. Kaydedin.

2. Kriterleri ekleyin

Detay sayfasından kütüphaneden kriter seçin. Kriterin metni, maddesi ve standardı o an kopyalanır — kütüphane sonradan değişse tetkikiniz bozulmaz.

Tetkik günü öncesinde ekleyin; sahada yalnız değerlendirme yaparsınız.

3. Tetkiki başlatın

Devam Ediyor’a geçirin — gerçekleşme tarihi bugüne damgalanır.

Açılış toplantısı notlarını ilgili alana yazın.

4. Bulguları kaydedin

Her kriteri değerlendirin: bulgu tipi seçin, puan otomatik gelir (isterseniz değiştirin).

Bulgu tipi	Puan	Sonraki adım
Majör uygunsuzluk	0	DÖF zorunlu
Minör uygunsuzluk	25	DÖF zorunlu
Gözlem	50	Aksiyon (isteğe bağlı)
İyileştirme fırsatı	75	Aksiyon (isteğe bağlı)
Uygunluk	100	—

Her kritere kanıt fotoğrafı/dosyası ekleyebilirsiniz — sahada telefon üzerinden de yapılır.

5. Uygunsuzluklar için DÖF açın

Majör ve minör bulgu satırlarında +DÖF butonu çıkar. Pencereden başlık, açıklama, kategori, öncelik, sorumlu ve termin girin.

• Önem derecesi bulgu tipinden otomatik gelir.
• Kaynak “iç tetkik” olarak işlenir.
• DÖF taslak olarak doğar; DÖF sorumlusu kendi modülünde yürütür.

DÖF otomatik açılmaz — içerik boş kalmasın diye sizden bilgi istenir.

6. Tetkiki tamamlayın

Kapanış toplantısı notlarını ve Tetkik Genel Değerlendirmesi’ni yazın, sonra Tamamla deyin.

DÖF’süz uygunsuzluk varsa tamamlanmaz. Sistem uyarır ve işlemi reddeder. Bu, ISO 9001 §10.2’nin en sık düşülen boşluğunu kapatır — açtığınız her uygunsuzluğun bir düzeltici faaliyeti olur.

Tetkik Puanı kriterlerin ortalamasıdır ve otomatik hesaplanır.

7. Raporu alın

Rapor butonu bağımsız, yazdırılabilir bir sayfa açar: künye · bulgu özeti · madde bazlı tablo · açılan DÖF ve aksiyonlar · genel değerlendirme · toplantı notları · ISO maddeleri.

PDF olarak indirip denetlenen birime gönderebilirsiniz.

8. Kapatın

Açılan DÖF’ler kapandıktan sonra tetkiki Kapat ile sonlandırın.

Tetkikçi değerlendirme (isteğe bağlı)

Kuruluşunuz açtıysa (Ayarlar → Davranış Ayarları → İç Tetkik), tamamlanan tetkiklerde denetlenenler tetkikçileri dört boyutta puanlayabilir (ISO 19011 §5.4).

İlgili

• İç Tetkik
• Tetkik programı oluşturma
• DÖF (Düzeltici Faaliyet)