Yıllık tetkik programı oluşturma

Kim yapar: Kalite Yöneticisi Süre: 20 dakika Ne zaman: Genelde yıl başında

ISO 19011 program ile tetkiki ayırır: program bir dizi tetkikin çatısıdır.

1. Programı açın

1. Tetkikler → Tetkik Programları → Yeni Program
2. Ad (“2026 Yıllık İç Tetkik Programı”), yıl, başlangıç–bitiş tarihleri.
3. Kapsam ve Amaç (ISO 19011 §5.2) — programın neyi neden kapsadığı.
4. Standartlar — bu program hangi standartları kapsıyor.
5. Sahip.
6. Kaydedin ve Aktifleştirin.

2. Tetkikleri programa ekleyin

Program detayında “Bu programa tetkik ekle” butonunu kullanın:

• Program önceden seçili gelir.
• Programın standartları önceden işaretli gelir.
• Tetkik formundaki standart listesi programınkilerle daralır — kapsam dışı bir standart yanlışlıkla seçilemez.

Her tetkik için: başlık, tetkik edilen süreçler, baş tetkikçi, planlanan tarih.

Yıl boyunca yapılacak tetkikleri baştan planlı olarak açın. Planlanan tarihler takvimde görünür ve gecikmeler dashboard’a düşer.

3. Süreç kapsamasını kontrol edin

Programın amacı tüm süreçlerin belirli bir dönemde tetkik edilmesidir. Kapsama boşluklarını görmek için:

Süreç Yönetimi → Süreç Haritası ya da Süreç Dashboard → Süreç Karnesi — hangi süreçlerin tetkiki yok, oradan okunur.

4. Yıl boyunca yürütün

Her tetkiki kendi sayfasından yürütün: İç tetkik planlayıp yürütme.

Program Puanı, bağlı tetkiklerin puan ortalamasıdır ve otomatik hesaplanır.

5. Konsolide raporu alın

Program detayındaki Rapor butonu tüm programı tek belgede toplar:

Bölüm	İçerik
Program özeti	Toplam tetkik, bulgu tipi dağılımı, açılan DÖF/aksiyon sayısı
Tetkik bazlı tablo	Her tetkikin puanı ve bulguları
Standart bazlı özet	Standart başına tetkik ve bulgu sayıları
Süreç bazlı bulgu dağılımı	Hangi süreçte ne kadar bulgu çıktı
DÖF ve aksiyon listeleri	Programdan doğan tüm kayıtlar

HTML olarak yazdırılır ya da PDF indirilir. Yönetim gözden geçirmenin §9.3.2 c.6 girdisi budur.

Dikkat: Süreç bazlı dağılımda, çok süreçli bir tetkikin bulguları o tetkikin tüm süreçlerine sayılır. Bu nedenle toplam, genel toplamı aşabilir — rapor bunu dipnotla belirtir.

6. Programı kapatın

Yıl sonunda Tamamlandı’ya alın. Program arşivde kalır, raporu her zaman yeniden alınabilir.

İlgili

• İç Tetkik
• İç tetkik planlayıp yürütme
• Yönetim gözden geçirme hazırlama