İç Tetkik

İç tetkiklerin planlanması, yürütülmesi, bulguların puanlanması ve raporlanması (ISO 9001 §9.2, ISO 19011). Modül üç parçadan oluşur: Kriter Kütüphanesi, Tetkik Programı ve Tetkik.

Liste sayfasının üst çubuğundaki butonlardan diğer sayfalara geçersiniz.

Program mı, tetkik mi?

ISO 19011’in ayrımı modülde birebir uygulanır:

Kayıt	Nedir
Tetkik Programı (TP-0001)	Belirli bir dönemde planlanan bir dizi tetkikin çatısı. Örneğin “2026 Yıllık İç Tetkik Programı”.
Tetkik (DT-0001)	Tek bir tetkikin kendisi — planı, yürütülmesi, bulguları.

Tetkikler bir programa bağlanabilir; bağlı değilse ad-hoc tetkik olarak yaşar.

Kriter Kütüphanesi

Tetkiklerde tekrar tekrar kullanacağınız kontrol sorularıdır. Her kriter bir standarda, isteğe bağlı olarak belirli bir maddesine bağlanır ve belirli süreçlerle kapsamlanabilir (boş bırakılırsa tüm süreçler).

Kodu ve yaşam döngüsü yoktur; yalnız aktif/pasif durumu vardır. Standarda göre süzebilir, kriter metninde arama yapabilirsiniz.

Hazır kriterler nasıl gelir?

Kütüphane kendiliğinden dolmaz. Kapsamınızdaki standardı Ayarlar → Standartlar’dan yükledikten sonra Kriter Kütüphanesi’nde:

• Kütüphaneden Yükle — seçtiğiniz standartların hazır kriterlerini kopyalar. Zaten yüklü olanlar atlanır.
• Kütüphaneden Güncelle — merkezdeki kriterlerden değişenleri tazeler, yenilerini ekler. Yerel olarak düzenlediğiniz kriterler korunur ve “çakışma” olarak raporlanır — sizin değişikliğiniz ezilmez.

Yüklediğiniz kriterler artık sizindir; serbestçe düzenleyebilir, silebilir, kendinizinkileri ekleyebilirsiniz.

Tetkik kaydı

Alan grubu	İçerik
Künye	Kod, başlık, tür (iç / dış / tedarikçi), program.
Kapsam	Standartlar, tetkik edilen süreçler.
Ekip	Baş tetkikçi, tetkikçiler, denetlenenler.
Tarih	Planlanan ve gerçekleşen tarih.
ISO 19011 ayrımı	Amaç ve Kapsam ayrı alanlardır.
Toplantılar	Açılış ve kapanış toplantı notları.
Sonuç	Tetkik Genel Değerlendirmesi, tetkik puanı.

Çoklu seçim alanları onay kutusu listesi olarak sunulur.

Standart daraltma kuralı: Tetkiği bir programa bağlarsanız, standart listesi o programın standartlarıyla daralır. Program sayfasındaki “Bu programa tetkik ekle” butonu programı ve standartları önceden işaretler.

Yaşam döngüsü

Planlandı → Devam Ediyor → Tamamlandı → Kapandı
    (her aktif aşamadan İptal · Kapandı → Tekrar Aç)

Onay akışı yoktur. Devam Ediyor’a geçerken gerçekleşme tarihi bugüne damgalanır. Tetkik ve kriterler yalnız Planlandı ve Devam Ediyor aşamalarında düzenlenebilir; sonrasında kilitlenir.

Denetim kriterleri ve puanlama

Tetkike kütüphaneden kriter seçersiniz. Seçilen kriterin metni, maddesi ve standardı o an kopyalanır (snapshot) — kütüphanedeki kriter sonradan değişse bile geçmiş tetkikleriniz bozulmaz.

Her kriteri değerlendirirken bir bulgu tipi seçersiniz; puan otomatik gelir ama değiştirebilirsiniz:

Bulgu tipi	Varsayılan puan
Majör uygunsuzluk	0
Minör uygunsuzluk	25
Gözlem	50
İyileştirme fırsatı	75
Uygunluk	100

Tetkik Puanı = değerlendirilen kriterlerin ortalamasıdır; her ekleme/düzenlemede yeniden hesaplanır. Her kritere ayrıca kanıt dosyası ekleyebilirsiniz (fotoğraf, kayıt örneği).

Bulgudan DÖF ve aksiyon

Kriter satırındaki butonlar bulgu tipine göre değişir:

Bulgu	Ne yapılır
Majör / Minör	+DÖF — zorunlu. Pencereden başlık, açıklama, kategori, öncelik, sorumlu ve termin girilir; DÖF’ün önem derecesi bulgu tipinden otomatik gelir, kaynak “iç tetkik” olarak işlenir, taslak olarak doğar.
Gözlem / İyileştirme fırsatı	+Aksiyon — isteğe bağlı, iyileştirme tipinde.
Uygunluk	Çıktı yok.

DÖF’süz uygunsuzlukla tetkik tamamlanamaz. Majör ya da minör bir bulgunuz varsa ve DÖF açmadıysanız “Tamamla” butonu uyarı verir ve işlem reddedilir. Bu, ISO 9001 §10.2’nin en sık düşülen boşluğunu kapatır.

DÖF otomatik açılmaz — çünkü otomatik açılan kayıtların içeriği boş kalıyordu. Bilinçli olarak sizden içerik istenir.

Tetkik raporu

Detay sayfasındaki Rapor butonu bağımsız, yazdırılabilir bir sayfa açar: künye · bulgu özeti · madde bazlı bulgu tablosu · açılan DÖF ve aksiyonlar · genel değerlendirme · toplantı notları · ISO maddeleri. Aynı içeriği PDF olarak da indirirsiniz.

Rapor altında “Bu rapor QoreSoft QMS ile … tarihinde otomatik üretilmiştir” damgası bulunur.

Konsolide program raporu

Program detayından alınan rapor, o programa bağlı tüm tetkikleri özetler:

• Program künyesi, puanı ve özeti (toplam tetkik, bulgu tipi dağılımı, açılan DÖF/aksiyon sayısı)
• Tetkik bazlı tablo
• Standart bazlı özet — standart başına tetkik ve bulgu sayıları
• Süreç bazlı bulgu dağılımı — bir tetkikin bulguları denetlenen tüm süreçlerine atfedilir; bu nedenle çok süreçli tetkiklerde toplam, genel toplamı aşabilir (raporda dipnotla belirtilir)
• Açılan DÖF ve aksiyon listeleri

Tetkikçi değerlendirme (isteğe bağlı)

ISO 19011 §5.4 tetkikçilerin de değerlendirilmesini ister. Bu özellik varsayılan olarak kapalıdır: Ayarlar → Davranış Ayarları → İç Tetkik’ten açılır. Kapalıyken hiçbir ekran görünmez.

Açıkken, tamamlanmış veya kapanmış tetkiklerde detay sayfasına bir bölüm eklenir. Her tetkikçi dört boyutta 1–5 puanlanır: bilgi · tarafsızlık · iletişim · profesyonellik, artı yorum.

• Değerlendirme yapabilenler: denetlenenler listesindeki kişiler ya da tetkik düzenleme yetkisi olanlar (kalite yöneticisi).
• Kimse kendini değerlendiremez.
• Bir kişi bir tetkikçiyi bir kez puanlar; puanını sonradan düzenleyebilir.

Dashboard’da ne var?

Durum kutuları (toplam tetkik · planlandı · devam · tamamlandı+kapandı · toplam bulgu · uygunsuzluk) · tetkik durumu, türü ve program durumu dağılımları · bulgu tipi dağılımı (renkli) · ortalama tetkik puanı göstergesi · standart × bulgu tipi çapraz tablosu · Takip Sağlığı (uygunsuzluğun DÖF’ü var / tamamlanan tetkikte puan hesaplı / baş tetkikçi atanmış / programa bağlı).

Süreç × bulgu çapraz tablosu bilinçli olarak yoktur: kriterler tetkik düzeyindedir, bir bulgu tek bir sürece temiz biçimde atfedilemez. Süreç bazlı uygunsuzluk analizi DÖF dashboard’undadır.

Yetkiler

Standart yetkilere ek olarak kapatma ve bulgu oluşturma/kapatma ayrı yetkilerdir. İç Denetçi rolü tetkik modülünde tam yetkilidir. Kriter kütüphanesi yönetimi tetkik oluşturma/düzenleme yetkisiyle, rapor PDF’i dışa aktarma yetkisiyle çalışır.

İlgili

• İç Tetkik modülüne genel bakış
• DÖF (Düzeltici Faaliyet)
• Aksiyon Yönetimi