Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi, sistemin omurgasıdır. Risk, DÖF, Aksiyon, Hedef, Doküman, Tetkik ve Yasal Mevzuat kayıtlarının hepsi bir sürece bağlanır; “bu süreçte neler oluyor?” sorusunun cevabı buradan çıkar.

Bu sayfa yalnız Süreç modülüne özgü olanı anlatır; ortak davranışlar için Temeller bölümüne bakın.

Süreç kaydı neleri taşır?

Bölüm	İçerik
Kimlik	Kod (SP-001), ad, tip, seviye, durum, üst süreç, amaç/açıklama.
SIPOC	Tedarikçi süreçler ve müşteri süreçler — başka süreçlerden seçilir.
Listeler	Girdi, çıktı, kaynak ve KPI satırları.
Sorumluluk	Süreç sahibi ve ekip.
Akış	Swim lane akış şeması (ayrı sayfa).

Tip (Yönetim / Ana / Destek), Seviye (Ana / Alt / Detay) ve Durum (Taslak / Aktif / Pasif) Referans Listeler’den yönetilir; kendi değerlerinizi ekleyebilirsiniz.

Pasif süreçler diğer modüllerin “İlgili Süreç” seçicilerinde ve SIPOC listelerinde çıkmaz (arşiv gibi davranır). Ancak daha önce kurulmuş bağlar bozulmaz.

Hiyerarşi

Her sürecin bir üst süreci olabilir; böylece Ana → Alt → Detay ağacı kurulur. Bir süreç kendisini ya da kendi alt ağacını üst süreç veya SIPOC bağı olarak seçemez — döngü oluşmasını sistem engeller.

Akış şeması (swim lane)

Detay sayfasından açılan Akış sayfası, sürecin adımlarından otomatik bir diyagram çizer.

Adım tipi	Şekil
Başlangıç	Yeşil elips
İşlem	Mavi dikdörtgen
Karar	Amber eşkenar dörtgen
Bitiş	Kırmızı, kalın çerçeve

• Kulvar = sorumlu unvandır. Unvan listesi, kullanıcı kartlarındaki “Unvan” alanıyla aynı listeden gelir; gerekiyorsa serbest metin de girebilirsiniz.
• Ok türleri: ileri (yeşil), geri/iade (turuncu), sonlandır (kırmızı). Karar adımının çıkışları bu üç yönü kullanır.
• Yerleşim tamamen otomatiktir. Tuvale serbest sürükleme yoktur; adımları yandaki kompakt listede sürükleyerek sıralar, çift tıklayarak düzenlersiniz — diyagram her değişiklikte yeniden çizilir.
• Oklar köşeli (Manhattan) çizilir: çapraz çizgi yoktur, kesişme mümkün olduğunca önlenir, etiketler boş alana yerleştirilir.
• Zoom, Sığdır ve tam ekran vardır; zoom tercihiniz hatırlanır.

Görüntülemek için “görüntüle”, düzenlemek için “düzenle” yetkisi yeterlidir; ayrı bir yetki tanımlamanız gerekmez.

Süreç Haritası

Modülün üç görünümü vardır: Liste | Harita | Dashboard. Harita, ISO 9001 §4.4’ün istediği “proseslerin sırası ve etkileşimi” resmini üretir ve kendi içinde iki görünümü vardır.

Bant görünümü — sınıflandırma

Aktif süreçler tipine göre yatay bantlara dizilir: Yönetsel (üstte) → Ana / değer akışı (ortada) → Destek (altta). En üstte “Müşteri İhtiyaç & Beklentileri”, en altta “Müşteri Memnuniyeti” çerçevesi bulunur.

Her kart, kimliğin yanında üç kapsama noktası taşır: sahip · akış şeması · SIPOC bağı. Dolu yeşil = tanımlı, gri = eksik. Böylece eksiğin hangi süreçte olduğu tek bakışta görünür.

Haritada görünmeyenler kaybolmaz. Pasif ve tipi atanmamış süreçler haritaya girmez; ama haritanın üstündeki amber şerit kaç sürecin dışarıda kaldığını sayar, “Göster” dediğinizde kod/ad/sebep olarak listeler ve detaya bağlar. Aynı şerit SIPOC bağı olmayan süreç sayısını da bildirir.

Alt süreçler ayrı kart değildir — üstü haritadaysa üst kartın içinde +N alt süreç rozetiyle yerinde açılır. Böylece harita tek sayfa kalır ve baskı/PDF tek parça olur.

Hızlı SIPOC bağı: kartın bağ simgesine tıklayarak haritadan çıkmadan tedarikçi/müşteri süreçlerini düzenleyebilirsiniz (düzenleme yetkisi gerekir). Kurallar formdakiyle aynıdır.

Etkileşim görünümü — bağlar

Aynı sayfadaki ikinci görünüm SIPOC bağlarını ok olarak çizer:

• Kulvar süreç tipidir, kolon ise bağ zincirindeki sıradır → değer akışı soldan sağa okunur.
• A→B ve B→A gibi karşılıklı bağlar sorun çıkarmaz.
• Bağsız süreçler diyagrama girmez; altta “Bağsız süreçler” şeridinde listelenir. Bu şerit aynı zamanda “bu süreçlere bağ ekleyin” çağrısıdır.
• Ok katmanları: varsayılan olarak yalnız ana akış okları açıktır. Yönetsel ve destek süreçleri tanımı gereği her şeye dokunduğu için okları kapalı gelir; isterseniz açarsınız.
• Bir düğümün üzerine geldiğinizde yalnız o sürecin komşuluğu kalır — kalabalığı filtreyle değil odakla çözersiniz.

Görünüm seçimi adres çubuğuna işlenir; bağlantıyı paylaşabilir, doğrudan yazdırabilirsiniz.

Süreç Kapsamı — bu süreçte neler var?

Süreç detay sayfasının altında “bu sürecin hedefleri / riskleri / dokümanları / tetkikleri…” bölümü bulunur. Her modül için bir sayı ve en yeni 5 kayıt gösterilir; tamamı için “tümünü gör” dersiniz.

• Yalnız lisansınızdaki modüller sorgulanır.
• Sayımlar ve listeler erişim yetkinizden geçer: göremeyeceğiniz kayıt ne sayılır ne listelenir.

Bu bölüm, süreç sahibinin “benim sürecimin durumu ne?” sorusuna tek ekrandan cevap verir.

Süreç kodu

Kod otomatik atanır (varsayılan SP-001). Önek, ayraç, basamak sayısı ve sıradaki numara Ayarlar → Kod Önekleri → Süreç Yönetimi’nden düzenlenir.

Yaşam döngüsü yoktur

Süreç modülünde onay akışı ya da durum geçiş butonları yoktur. Durum (Taslak / Aktif / Pasif) düz bir alandır ve düzenleme formundan değiştirilir. Doküman tipi bir yayın döngüsü Süreç’te bilinçli olarak yoktur.

Diğer modüllerle bağlantı

Süreç modülü, diğer modüllerin filtre çubuğuna bir süreç kaynağı sağlar. Yani Doküman, Risk, DÖF gibi modüllerde Ayarlar → Arama & Filtreleme’den “İlgili Süreç” filtresi ekleyebilirsiniz.

Bağ tipi modüle göre değişir: Risk, DÖF, Aksiyon ve Hedef tek süreç taşır; Doküman, Tetkik, Yasal Mevzuat ve İlgili Taraf birden çok süreçle ilişkilenebilir.

Dashboard’da ne var?

• Durum kutuları: toplam, aktif, pasif, tipe göre dağılım, sahipsiz (kırmızı), akışı tanımsız (sarı).
• Dağılımlar: tür, seviye, durum.
• Süreç Karnesi: süreç başına bağlı doküman / hedef / risk / aksiyon / DÖF sayısı. En çok bağlantılı süreç üstte; sıfır hücreler soluk → “yetim” süreçler görünür.
• Yönetişim & Kapsama Sağlığı: aktif süreçlerin yüzde kaçının sahibi, akışı, SIPOC’u, en az bir dokümanı ve en az bir hedefi var. ISO boşluklarını gösteren en pratik ekran budur.

Haritadaki SIPOC işareti süreçler arası bağa bakar; dashboard’daki SIPOC kapsaması girdi/çıktı satır listelerine bakar. İkisi bilerek farklı şeyi ölçer.

İlgili

• Süreç Yönetimi modülüne genel bakış
• Detay sayfası ve durum geçişleri
• Dashboard’ları okuma