Risk değerlendirmesi yapma

Kim yapar: Süreç sahibi (değerlendirme) + Kalite Yöneticisi (onay) Süre: risk başına 10 dakika

1. Riski kaydedin

1. Risk & Fırsat Yönetimi → Yeni Risk
2. Risk mi fırsat mı seçin.
3. Başlık ve açıklama — riski sonuç odaklı yazın:

   ✗ “Tedarikçi sorunu” ✓ “Ana tedarikçinin teslimatı gecikirse üretim 3 gün durabilir”

4. Kategori, kaynak, öncelik.
5. Kaynaklandığı süreç, sorumlu, termin.
6. Kaydedin. Risk Tanımlandı durumunda doğar.

Matris burada yok — değerlendirme detay sayfasından yapılır. Bu bilinçlidir: risk kaydı açmak ile değerlendirmek farklı zamanlarda, çoğu zaman farklı kişilerce yapılır.

2. Doğal riski değerlendirin

Detay sayfasında Risk Değerlendirmesi penceresi:

Alan	Ne girilir
Olasılık (1–5)	Hiçbir kontrol olmasaydı ne sıklıkta gerçekleşirdi.
Etki (1–5)	Gerçekleşirse sonucu ne kadar ağır olur.
Mevcut kontroller	Bugün uygulanan önlemler.

Skor = olasılık × etki:

Skor	Seviye
1–5	Düşük
6–10	Orta
11–15	Yüksek
16–25	Kritik

Detay sayfasında 5×5 ısı haritası çizilir; riskin konumu doğrudan görünür.

3. Akışta ilerletin

Değerlendir → Değerlendirildi.

Matris boşken bu buton çalışmaz — değerlendirilmemiş riskler akışta ilerleyemez.

Sonra yönetim Onayla der → Onaylandı.

4. Yol ayrımı: kabul mü, azaltma mı?

Karar	Ne yapın
Riski kabul et	Onaylandı durumundan doğrudan Kapat. Aksiyon almazsınız; kabul kararı kayıt altına alınmış olur.
Riski azalt	İşleme Al → azaltıcı aksiyonlar açın.

Kabul, geçerli bir risk yanıtıdır — kaydedilmiş olması önemlidir.

5. Azaltıcı aksiyonları açın

İşleme aşamasında Aksiyon Oluştur:

• Tip riskte önleyici, fırsatta iyileştirme olarak otomatik gelir.
• Süreç ve sahip riskten kopyalanır.
• Pencere yalnız beş alan ister.

Bağlı aksiyonlar risk sayfasında termin etiketiyle listelenir; gecikenler kırmızı görünür.

6. Artık riski girin

Aksiyonlar tamamlandıktan sonra Artık Risk penceresini açın ve yeni olasılık–etki değerlerini girin.

Artık risk girildiğinde başlıktaki rozet etkin seviyeyi gösterir ve yanında “(artık)” ipucu belirir. Isı haritasında doğal risk dolu daire, artık risk kesik daire ile işaretlenir — ne kadar indirdiğiniz görsel olarak okunur.

7. Kapatın

Kapat deyin.

Artık risk boşsa sistem uyarır ama engellemez. Uyarıyı ciddiye alın: artık risk girilmemiş bir “azaltıldı” kaydı, denetimde etkinlik kanıtı sunmaz.

Kapanmış risk Tekrar Aç ile işleme döndürülebilir.

Fırsatlar için farklar

• Matris ve seviye dağılımı yalnız riskler içindir; 5×5 semantiği tehdit yönelimlidir.
• Fırsat aksiyonları iyileştirme tipindedir.
• Fırsatlar dashboard’da sayı olarak yer alır.

Risk gerçekleşirse

Risk gerçekleşip uygunsuzluğa dönüştüyse risk sayfasındaki DÖF Oluştur ile düzeltici faaliyet başlatın; süreç ve öncelik riskten kopyalanır, bağ kurulur.

İlgili

• Risk & Fırsat
• Bağlam Analizi — riskler §4.1 hususlarından da doğar
• Aksiyon Yönetimi