Şart → Modül → Kayıt Matrisi
ISO 9001 maddelerinin hangi modülde, hangi kayıtla karşılandığını gösteren eşleştirme tablosu. Kuruluşun EK-1 tablosu buradan türer.
Bu sayfada
Bu tablo kitin tek kaynağıdır. Uyarlama kartlarının 6. bölümü (EK-1 satırları) buradan türetilir; kuruluş kendi EK-1’ini de bunu kısaltarak hazırlar. Kapsam: ISO 9001:2015 (2026 revizyonu notlarıyla). Diğer standartlar, ilgili pakete bağlı kartlarda (§ Paket standartları). Not: “Modül” sütunundaki adlar QMS’te gördüğünüz menü etiketleridir; kısaltma veya takma ad kullanılmaz.
Nasıl okunur
- Kayıt/Kanıt sütunu, tetkikçinin “gösterin” diyeceği çıktıdır.
- Paket sütunu modülün hangi lisans paketinde geldiğini söyler; kuruluşunuzda o paket yoksa satır sizin için geçerli değildir, prosedürünüzde de o kaydı vaat etmeyin.
- ↗ Kuruluş sisteminde işaretli satırlar bir kapsam sınırıdır, eksik değildir. Her yönetim sistemi şartı kalite yazılımı içinde karşılanmaz: sipariş ve sözleşme kayıtları, ürün/lot izlenebilirliği ve makine bakım geçmişi kuruluşun kendi işletme sistemlerinde (ERP, üretim kayıtları, bakım sistemi) yaşar. QMS bu kayıtların yerini almaz; onlara atıf yapılmasını ve kanıtın nerede olduğunun EK-1’de tanımlanmasını sağlar. Bu satırlarda yapılacak iş, kaydı hangi sistemde tuttuğunuzu prosedürde ve EK-1’de yazmaktır.
4. Kuruluşun Bağlamı
| Madde | Şart | Modül | Kayıt / Kanıt | Paket |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | İç ve dış hususların belirlenmesi (+ iklim ilgililiği kararı) | Bağlam Analizi | Dönemsel bağlam çalışması, GZFT/PESTLE hususları, iklim değerlendirme kararı | Starter |
| 4.2 | İlgili tarafların ve beklentilerinin belirlenmesi | İlgili Taraf Yönetimi | Taraf grubu kaydı, beklenti/uyum yükümlülüğü satırları, Güç–İlgi matrisi, iletişim planı | Starter |
| 4.3 | KYS kapsamının belirlenmesi (dokümante bilgi) | Doküman Yönetimi (+ Kuruluş sayfası) | Kapsam beyanı dokümanı (yayınlanmış), kuruluş künyesi | Starter |
| 4.4 | Süreçler ve etkileşimleri | Süreç Yönetimi | Süreç kartı, SIPOC, akış şeması, Süreç Haritası ve Etkileşim Grafiği | Starter |
5. Liderlik
| Madde | Şart | Modül | Kayıt / Kanıt | Paket |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Liderlik ve taahhüt | Yönetim Gözden Geçirme · Duyurular | YGG kayıtları, üst yönetim duyuruları, hedef sahipliği | Starter |
| 5.1.1 | (2026) Kalite kültürü ve etik | Duyurular · Eğitim & Yetkinlik · Yönetim Gözden Geçirme | Farkındalık duyuruları (zorunlu okuma kaydı), etik eğitimi katılımı, YGG gündem maddesi | Starter |
| 5.2 | Kalite politikası (dokümante bilgi + duyurulması) | Doküman Yönetimi + Dağıtım listesi | Politika dokümanı (PO türü), dağıtım listesi ve okundu onayları | Starter |
| 5.3 | Roller, sorumluluklar ve yetkiler | Kullanıcılar · Roller & Yetkiler · Organizasyon · Doküman Yönetimi | Rol–izin matrisi, organizasyon şeması, görev tanımı dokümanları | Starter |
6. Planlama
| Madde | Şart | Modül | Kayıt / Kanıt | Paket |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.1–6.1.2 | Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, ele alınması | Risk & Fırsat Yönetimi | Risk/fırsat kaydı, 5×5 matris (doğal + artık), değerlendirme ve kapatma kararı | Starter |
| 6.1 → aksiyon | Faaliyetlerin planlanması ve etkinliğinin değerlendirilmesi | Aksiyon Yönetimi | Riske bağlı aksiyon kaydı (izlenebilirlik bağı), tamamlama ve doğrulama damgası | Starter |
| 6.2 | Kalite hedefleri (dokümante bilgi) ve bunlara ulaşma planı | Hedef & KPI Yönetimi | Hedef kaydı, KPI tanımı, dönemsel ölçümler, gerçekleşme yüzdesi | Starter |
| 6.3 | Değişikliklerin planlanması | Değişiklik Yönetimi | Değişiklik kaydı, etki analizi tablosu, onay ve uygulama sonucu | Enterprise |
7. Destek
| Madde | Şart | Modül | Kayıt / Kanıt | Paket |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.2 | Kişiler | Personel | Personel kayıtları, pozisyon/departman | Professional |
| 7.1.3 | Altyapı | İSG Yönetimi → İş Ekipmanları · ↗ kuruluş sisteminde | Periyodik kontrol kayıtları EYS paketinde tutulur; genel bakım kayıtları için ek dosya veya bakım sisteminiz kullanılır | EYS |
| 7.1.4 | Süreçlerin işletimi için ortam (fiziksel + sosyal + psikolojik) | İSG Yönetimi → Ortam Ölçümleri (kısmen) | İş hijyeni ölçüm kampanyaları ve nokta sonuçları; sosyal/psikolojik boyut için anket | EYS / Starter |
| 7.1.5 | İzleme ve ölçme kaynakları (kayıt zorunlu) | Kalibrasyon Yönetimi | Cihaz envanteri, kalibrasyon kayıtları, sertifika dosyaları, vade durumu | Professional |
| 7.1.6 | Kuruluşun bilgisi | Doküman Yönetimi · Eğitim & Yetkinlik · Bilgi Sayfaları (kısmen) | Kurumsal bilgi dokümanları, eğitim kayıtları, iç bilgi sayfaları | Starter |
| 7.2 | Yeterlilik (kayıt zorunlu) | Eğitim & Yetkinlik | Eğitim kaydı ve katılımcı sonucu, sertifikalar, yetkinlik değerlendirmesi, Yetkinlik Matrisi | Professional |
| 7.3 | Farkındalık | Eğitim & Yetkinlik · Duyurular · Bilgi Sayfaları | Zorunlu okuma onayları, eğitim katılım kayıtları | Starter |
| 7.4 | İletişim | İlgili Taraf Yönetimi (iletişim planı) · Duyurular | İletişim planı satırları (konu/kanal/sıklık/sorumlu), duyuru kayıtları | Starter |
| 7.5.1–7.5.2 | Dokümante bilginin oluşturulması ve güncellenmesi | Doküman Yönetimi | Doküman kartı, tür bazlı kod, revizyon geçmişi, onay akışı izi | Starter |
| 7.5.3 | Dokümante bilginin kontrolü (dağıtım, erişim, koruma, saklama) | Doküman Yönetimi + izin/erişim altyapısı | Dağıtım listesi ve okundu onayı, revizyon erişim kısıtı, değişiklik günlüğü (audit log) | Starter |
8. Operasyon
| Madde | Şart | Modül | Kayıt / Kanıt | Paket |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Operasyonel planlama ve kontrol | Süreç Yönetimi | Süreç kartı, akış şeması, girdi/çıktı ve kontrol tanımları | Starter |
| 8.2 | Ürün ve hizmetler için şartlar (§8.2.3.2 kayıt zorunlu) | ↗ Kuruluş sisteminde (ERP/sipariş) · geri bildirim tarafı Şikayet Yönetimi / Anket & Memnuniyet | Sipariş ve sözleşme gözden geçirme kaydı ERP/sipariş sisteminizde tutulur; prosedürde ve EK-1’de bu sistem belirtilir | — |
| 8.3 | Tasarım ve geliştirme (kayıt zorunlu) | Tasarım ve Geliştirme | Tasarım projesi, girdi/çıktı kayıtları, GG–doğrulama–geçerli kılma kontrolleri, tasarım değişiklikleri | Enterprise |
| 8.4 | Dışarıdan sağlanan proses, ürün ve hizmetler (kayıt zorunlu) | Tedarikçi Yönetimi | Tedarikçi kaydı, değerlendirme kriterleri ve puanı, yeniden değerlendirme | Enterprise |
| 8.5.1 | Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü | Süreç Yönetimi · ↗ kontrol planı kontrollü doküman olarak | Süreç akışındaki kontrol adımları ve talimatlar; ürün/proses bazlı kontrol planı kontrollü doküman olarak yayımlanır | Starter |
| 8.5.2 | Tanımlama ve izlenebilirlik | Kayıt kodları + izlenebilirlik bağları · ↗ lot izi üretim kayıtlarında | Her kaydın benzersiz kodu ve modüller arası bağ izi; ürün/lot izlenebilirliği GGYS paketiyle veya üretim kayıtlarınızla sağlanır | Starter / GGYS |
| 8.5.3 | Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet | Uygun Olmayan Çıktı · özel alanlar | Sorun çıktığında Uygun Olmayan Çıktı / Düzeltici Faaliyetler kaydı ve özel alanlarla yönetilebilir | — |
| 8.5.5 | Teslimat sonrası faaliyetler | Şikayet Yönetimi · ↗ servis kaydı işletme sisteminizde | Şikayet ve çözüm kaydı; garanti/servis takibi özel alanlarla veya servis sisteminizle yürütülür | Professional |
| 8.5.6 | Değişikliklerin kontrolü | Değişiklik Yönetimi | Değişiklik kaydı ve onay damgası | Enterprise |
| 8.6 | Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması | Uygun Olmayan Çıktı | Serbest bırakma/karar kaydı, yetkili damgası | Professional |
| 8.7 | Uygun olmayan çıktının kontrolü (kayıt zorunlu) | Uygun Olmayan Çıktı | UOÇ kaydı, karar (bertaraf/yeniden işleme/tamir/taviz) satırları, yeniden doğrulama | Professional |
9. Performans Değerlendirme
| Madde | Şart | Modül | Kayıt / Kanıt | Paket |
|---|---|---|---|---|
| 9.1.1 | İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme (kayıt zorunlu) | Hedef & KPI Yönetimi · Dashboard | KPI ölçümleri, gerçekleşme grafikleri, dönemsel dashboard anlık görüntüleri | Starter |
| 9.1.2 | Müşteri memnuniyeti | Anket & Memnuniyet · Şikayet Yönetimi | Memnuniyet kampanyası ve yanıtları, puan/NPS, şikayet memnuniyet değerlendirmesi | Starter / Professional |
| 9.1.3 | Analiz ve değerlendirme | Raporlar · Dashboard | Rapor çıktıları, zamanlanmış raporlar, eğilim göstergeleri | Starter |
| 9.2 | İç tetkik (program + sonuçlar, kayıt zorunlu) | İç Tetkik Yönetimi | Tetkik programı, tetkik planı, denetim kriterleri ve bulguları, tetkik raporu (PDF) | Starter |
| 9.3 | Yönetimin gözden geçirmesi (kayıt zorunlu) | Yönetim Gözden Geçirme | YGG kaydı, standart girdilere karşılık gelen bölümler, kararlar/çıktılar, YGG raporu | Starter |
10. İyileştirme
| Madde | Şart | Modül | Kayıt / Kanıt | Paket |
|---|---|---|---|---|
| 10.2 | Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet (kayıt zorunlu) | Düzeltici Faaliyetler + Aksiyon Yönetimi | DÖF kaydı, düzeltme (anlık) ve düzeltici faaliyet planı ayrımı, kök neden analizi (5 Neden / Balık Kılçığı), bağlı aksiyonlar, etkinlik değerlendirmesi | Starter |
| 10.3 | Sürekli iyileştirme | Öneri Sistemi · Aksiyon Yönetimi · Hedef & KPI Yönetimi | Öneri kayıtları ve huni istatistiği, iyileştirme aksiyonları, hedef gerçekleşmeleri | Enterprise / Starter |
Kayıt bütünlüğü — bütün maddeler için ortak kanıt
Aşağıdakiler modüle özel değildir; tetkikte 7.5.3 (koruma/değişiklik kontrolü) ve kayıt güvenilirliği sorulduğunda gösterilir:
| Kanıt | Nerede üretilir |
|---|---|
| Değişiklik günlüğü (kim, ne zaman, hangi alanı değiştirdi) | Sistem genelinde otomatik tutulan denetim izi; oluşturma/güncelleme/silme ve oturum açma kaydedilir |
| Yetkiye dayalı erişim | Rol–izin matrisi + kayıt seviyesi erişim kuralları |
| Onay izi (kim onayladı, ne zaman) | Onay akışı geçmişi; gerekiyorsa e-imza |
| Kayıt silinmezliği | Kayıtlar iptal/arşiv durumuna alınır; fiziksel silme istisnadır |
| Yedekleme ve geri yükleme | Platform yedekleme prosedürü (hizmet sağlayıcı sorumluluğunda) |
Saklama süresi kayıt üzerinde tutulmaz. Standart saklama süresini kayıtlarda değil, prosedürde veya EK-1’de tanımlamanızı bekler; ürün tarafında kayıtlar süresiz saklanır. Saklama süresini kayıt üzerinde görmek istiyorsanız ilgili modüle özel alan ekleyebilirsiniz.
Paket standartları — nereye bakılır
Bu matris ISO 9001 eksenlidir. Diğer standartların kendine özgü şartları, ilgili uyarlama kartlarının §1 bölümündeki madde tablolarında karşılanır — tek kaynak orasıdır:
| Standart | Kendine özgü şartlar | Kart |
|---|---|---|
| ISO 14001 | 6.1.2 çevre boyutları · 6.1.3 uyum yükümlülükleri · 8.2 acil durum | 25 · 15 · 21 |
| ISO 45001 | 6.1.2 tehlike ve risk · 8.1.2 kontrol hiyerarşisi/KKD · 8.2 acil durum · 9.1.1 izleme-ölçme · 10.2 olay | 19 · 22 · 21 · 23 · 20 · 24 |
| ISO 27001 | 6.1.2 BG riski · 6.1.3-d SoA · A.5.9–5.13 varlık · A.5.15–5.18 erişim · A.5.24–5.28 olay · A.5.29–5.30 süreklilik | 26 · 27 |
| ISO 22000 | 8.2 PRP · 8.5 tehlike analizi ve HACCP · 8.3 izlenebilirlik · 8.9.5 geri çağırma | 28 · 29 |
| ISO 50001 | 6.3 enerji gözden geçirmesi · 6.4 EnPI · 6.5 EnB · 6.2 enerji amaçları | 30 |
Ortak maddeler (4 bağlam · 5 liderlik · 7.5 dokümante bilgi · 9.2 iç tetkik · 9.3 YGG · 10.2 uygunsuzluk) tüm standartlarda aynı yapıdadır; yukarıdaki ISO 9001 tablosu bunları karşılar ve çekirdek kartlara (01–16) bağlanır.
Son güncelleme: